监督索引号53230000273200000
楚雄彝族自治州社会科学界联合会
2019年部门预算编制说明
附件1
楚雄彝族自治州社会科学界联合会
2019年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄彝族自治州社会科学界联合会2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门支出部门经济分类明细表
六、部门基本支出预算明细表
七、部门基本支出政府经济分类明细表一
八、部门基本支出政府经济分类明细表二
九、部门基本支出部门经济分类明细表一
十、部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、部门项目支出预算表
十二、部门项目支出政府经济分类明细表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、部门基金支出预算表
十五、部门国有资本经营支出预算表
十六、部门财政拨款收支预算总表
十七、部门财政拨款收入预算总表
十八、部门财政拨款支出预算总表
十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、部门专项业务经费明细表
二十七、部门财政拨款项目支出明细表
二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、部门非税收入情况汇总表
三十一、部门政府采购预算表
三十二、部门政府购买服务预算表
三十三、部门“三公”经费预算表
三十四、部门“三公”经费增减情况表
三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、部门基础数据表
附件2
楚雄彝族自治州社会科学界联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
楚雄彝族自治州社会科学界联合会是州委领导下的政治性、学术性群众团体,是州委、州政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带,是全州社会科学界各学会、协会、研究会的联合组织。其主要职责:(1)领导和协调各学会、协会、研究会的工作,加强学会自身建设。(2)组织和推动全州社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动。为州委、州政府及有关部门科学决策提供理论依据和对策建议。(3)组织和推动社会科学知识普及工作,开展社科信息咨询服务活动。(4)办好本会会刊,使其成为出成果、出人才的阵地。(5)组织社会科学优秀成果和优秀社科工作者的评奖、评选活动,充分发挥培养社会科学人才和促进社科成果转化的作用。(6)向州委、州政府反映社会科学工作者的意见和建议,向社会科学工作者传达党和政府的希望和要求。(7)加强社会科学界和自然科学界的横向联系与合作。(8)组织开展同兄弟社团的友好往来和学术交流。(9)维护社科界所属学会、协会、研究会和社会科学工作者的合法权益。(10)完成州委、州政府交办的工作任务。
(二)机构设置情况
州社科联内设机构4个,正处级领导职数1名、副处级领导职数1名、正处级调研员职数1名,科级职数6名。(办公室2名、编辑部1名、科普评奖部1名、社科所2名)。一个单位两种性质,除社科所人员是专业技术人员外,其他为参公管理人员。核定编制13名,现有在职人员14人(参公人员6人,工人2人,专业技术人员5名,军队转业干部随调人员1人)。退休人员6名(社保统发工资)。
(三)重点工作概述
1.不断加强理论武装。始终将政治理论武装工作放在首位,充分利用党组会、党组中心组学习、干部职工学习、党支部学习、社科干部专题培训等学习方式,不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、中央省州党委州政府的决策部署等内容的学习和运用,在学懂弄通做实上狠下功夫,切实提高政治站位,牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.认真落实意识形态工作责任制。始终坚持党管意识形态的原则,以强化意识形态工作为目标,以夯实社科基础为抓手,深入开展“意识形态工作加强年”各项工作,认真落实党组班子的主体责任、主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、班子成员的一岗双责。把做好意识形态工作作为社科联工作的主责,与各部、室、所签订了《意识形态工作责任书》,组织开展大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动和马克思诞辰200周年纪念活动,积极指导好县市社科联,所属学会、协会、研究会办好社科期刊,掌控好全州理论宣传社科阵地,确保意识形态可管可控。
3.深入开展课题研究。坚持以人民为中心的研究导向,以研究和回答重大理论和现实问题为主攻方向,紧扣州委、州政府中心工作,围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,楚雄州着力实施“1133”发展战略,确保与全国全省同步实现“两个一百年”奋斗目标,推进“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”建设等重大理论与现实问题,以传统文化、民族文化、历史文化、区域文化为研究方向,组织协调省、州社科研究机构合力攻关,开展了《2019楚雄州经济社会发展蓝皮书》和《楚雄州实施乡村振兴战略研究》《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄—文化解读》《楚雄城市史话》《大姚塔文化研究》等课题研究工作。
4.扎实推进全面深化改革。深入学习习近平总书记关于全面深化改革的重要讲话精神,认真贯彻落实《省社科联系统深化改革实施方案》及州委全面深化改革领导小组工作要求,主动承担改革主体责任,当好谋划推动改革的“领头羊”,对社科联系统改革做到心中有数,手中有招。结合实际深入开展全州社科联系统相关情况调研,起草了《楚雄州社科联系统深化改革方案》并通过州委全面深化改革领导小组会议讨论审定以州委办公室正式文件下发实施。同时加强对县市社科联的指导,督促县市社科联起草好各自的《改革实施方案》。
5.广泛开展社科普及活动。一是积极参加在武定县举办的2018年全州科技、文化、卫生“三下乡”集中示范活动,为基层群众送去物质和精神食粮。二是在双柏县成功承办了云南省社会科学普及工作骨干培训及经验交流现场会,参观了双柏县庆祝楚雄彝族自治州成立60周年双柏成就暨“养生福地 生态双柏”综合展、双柏县社会主义核心价值观主题文化广场和参加了中国·双柏2018彝族虎文化节系列活动。三是继续抓好省级社科普及示范基地申报、管理工作,首次开展州级社科普及示范基地创建工作。四是持续开展了“云岭大讲堂·楚雄讲坛”大型公益性科普活动。全年在全州10县市和州社科联所属社科社团挂靠部门安排11场次“云岭大讲堂·楚雄讲坛” 公益性科普讲座,大力普及社科知识。五是联合州科协、州反邪教协会共同举办了楚雄州2018年全国科普日活动启动仪式暨科普剧目展演和科普展教活动,激发全社会的创新热情和创造活力,促进全民科学素质的跨越提升。六是成功举办了“云南社科专家大姚行”专家咨询活动,为大姚县经济社会跨越发展提供理论支撑;同时,积极参加全国性“新时代新型智库建设高端论坛暨第四届新型智库助推科学决策研讨会”。
6.推进社会科学优秀成果评奖工作。一是积极做好省级优秀社科成果申报,州社科联编撰出版的《滇中文化论·楚雄盐文化研究》获省级优秀成果三等奖。二是紧紧围绕州委、州政府重大决策部署,不断改革创新哲学社会科学评奖机制,扎实开展好楚雄州第十届(2014—2015年度)社会科学优秀成果评选活动。目前,通过州政府常务会议研究和州委常委会的审定,授予了《楚雄万家坝铜鼓文化及资源整合研究》等4项成果楚雄州哲学社会科学优秀成果一等奖,授予《中国节日志•赛装节》等6项成果楚雄州哲学社会科学优秀成果二等奖,授予《滇中文化论•武定彝族土司文化研究》等20项成果楚雄州哲学社会科学优秀成果三等奖。
7.顺利召开州社科联六届二次全委(扩大)会议。4月24日,州社科联六届二次全委(扩大)会议顺利召开,大会深入学习贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、省社科联六届二次全会和州委九届三次全会精神,认真总结了州社科联六届一次全会以来全州哲学社会科学工作取得的成绩和经验,安排部署2018年任务。
8.抓好脱贫攻坚巩固提升工作。以习近平扶贫开发重要战略思想为指导,以精准识别、精准施策、精准脱贫主题,以农民增收为重点,以脱贫攻坚为目标,围绕坚决打赢新时代全州脱贫攻坚第一场硬仗目标,认真抓好脱贫攻坚“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动,深入开展扶贫领域作风问题专项治理和“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动,从扶贫联系点基础设施着手,力所能及帮助实施产业发展、道路交通、文化活动场所等基础设施建设,扎实开展了作风大转变行动、扶贫大调研行动、问题大整改行动、工作大落实行动,确保扶贫联系点脱贫攻坚工作得到巩固提升。
9.不断强化社科组织服务管理。按照“规范引导、强化服务,增强活力、发挥作用”的要求,推进州社科联所属社团组织建设有序健康发展。一是按照“规范引导、强化服务,增强活力、发挥作用”的要求,切实加强社科社团管理。严格执行《楚雄州社科联社团管理办法》《楚雄州社科联社科社团举办讲座、论坛、报告会报备制度》等制度,加强对全州各县市社科联机构编制、人员情况的调研,并及时传达上级的方针、政策,切实帮助解决工作中存在的困难和问题。二是按照“加强社科联基层组织建设”要求,积极与楚雄技师学院协调、沟通,于7月13日成立了楚雄技师学院社科联,目前,楚雄州3所高校已有2所高校成立了社科联。三是始终把提升社科理论工作者的能力素质作为加强社科干部队伍建设的重要抓手,7月4日至8日,组织全州52名社科干部、州级有关单位社科研究人员、州社科联所属社团有关负责人到延安枣园学院举办了“楚雄州社科干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨专业能力提升培训班”。
10.认真履行主体责任,推进党风廉政建设深入开展。以“政治生态修复年”“作风建设攻坚年”“基层党建巩固年”“开展违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义表现专项整治”“开展扶贫领域作风建设专项整治”“为官不为专项整治”为契机,全面落实党要管党和从严治党要求,提高政治站位、强化政治担当、履行政治责任,坚持思想建党、依规治党、以德治党、制度治党相结合,以落实党建工作主体责任和监督责任为龙头,不断加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。
二、预算单位基本情况
州社科联编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部门供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制8人,事业编制5人。在职实有14人(含军队转业干部随调人员1名),其中:财政全供养14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)预算单位收入情况
2019年单位财务总收入294.91万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排294.91万元(其中:公共财政预算294.91万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。
(二)、2019年单位财政拨款收入294.91万元,其中:公共财政预算294.91万元(其中:本级财力294.91万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入0.00万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元
四、预算单位支出情况
1.预算单位支出基本情况
2019年部门预算总支出294.91万元。财政拨款安排支出294.91万元,其中:基本支出294.91万元,项目支出0.00万元。
2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于: 2060101 行政运行:174.71万元;2060102 一般行政管理事务:46.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:13.52万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.78万元;2101101 行政单位医疗:19.43万元;2210201 住房公积金:15.47万元。
3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出294.91万元,其中: 30101 基本工资:59.07万元;30102 津贴补贴:64.16万元;30103 奖金:4.92万元;30107 绩效工资:12.63万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.78万元;30110 职工基本医疗保险缴费:11.60万元;30111 公务员医疗补助缴费:7.03万元;3011201 工伤保险:0.67万元;3011299 其他社会保障缴费:3.23万元;30113 住房公积金:15.47万元;30201 办公费:4.00万元;30202 印刷费:18.12万元;30203 咨询费:1.00万元;30204 手续费:0.10万元;30207 邮电费:2.42万元;30211 差旅费:5.58万元;30213 维修(护)费:1.50万元;30215 会议费:1.42万元;30217 公务接待费:0.40万元;30226 劳务费:14.46万元;30228 工会经费:3.00万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;3023901 公务交通补贴:9.48万元;3023902 公务用车租车费:4.20万元;3023999 其他交通费用:0.95万元;30299 其他商品和服务支出:5.36万元;30302 退休费:13.16万元;31002 办公设备购置:2.70万元。
基本支出294.91万元,其中: 30101 基本工资:59.07万元; 30102 津贴补贴:64.16万元; 30103 奖金:4.92万元; 30107 绩效工资:12.63万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.78万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.60万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.03万元; 3011201 工伤保险:0.67万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.23万元; 30113 住房公积金:15.47万元; 30201 办公费:4.00万元; 30202 印刷费:18.12万元; 30203 咨询费:1.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:2.42万元; 30211 差旅费:5.58万元; 30213 维修(护)费:1.50万元; 30215 会议费:1.42万元; 30217 公务接待费:0.40万元; 30226 劳务费:14.46万元; 30228 工会经费:3.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:9.48万元; 3023902 公务用车租车费:4.20万元; 3023999 其他交通费用:0.95万元; 30299 其他商品和服务支出:5.36万元; 30302 退休费:13.16万元; 31002 办公设备购置:2.70万元。
项目支出0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年楚雄州社科联“三公”经费预算2.90万元,比2018年增加1.9万元,上升190%,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费减少0.6万元,下降60%,公务用车购置及运行费增加2.50万元上升250%.
主要原因是一、我单位厉行节约取得一定成效,按照财政有关部门要求压缩公务接待经费预算,进一步巩固经费节支成果.二、我单位工作人员在编制预算时,工作失误,误报了公务用车一辆,导致指标下达错误,我单位接到楚财预【2019】8号文的当天就及时电话报告州财政局预算科领导,答复该款项不能使用,财政会清算收回处理,我单位没有使用该款项并被州财政局收回。
(二)2019年基本支出预算294.91万元,比2018年328万元减少10.09%。减少原因如下:压缩预算301303奖金:19.05万元;2012802一般行政管理事务:19万元。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.“云岭大讲堂·楚雄讲坛”:是由中共云南省委宣传部、云南省社会科学界联合会主办的公益性科普活动,每年州社科联都结合工作实际,在全州各县市和州社科联所属社科社团挂靠部门安排多次“云岭大讲堂·楚雄讲坛”讲座活动。
4.赛装节:即彝族少女服装、服饰大比赛的日子,可谓是最早的时装表演,通过展示服饰上色彩纷呈的手工桃花和刺绣,充分显示了彝族人民的聪明智慧和勤劳能干。楚雄州主要有两个地方有赛装节,分别是永仁县直苴村和大姚县三台山乡。
(二)机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排74.49万元,其中: 30201 办公费:4.00万元; 30202 印刷费:18.12万元; 30203 咨询费:1.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:2.42万元; 30211 差旅费:5.58万元; 30213 维修(护)费:1.50万元; 30215 会议费:1.42万元; 30217 公务接待费:0.40万元; 30226 劳务费:14.46万元; 30228 工会经费:3.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:9.48万元; 3023902 公务用车租车费:4.20万元; 3023999 其他交通费用:0.95万元; 30299 其他商品和服务支出:5.36万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排74.49万元,其中: 30201 办公费:4.00万元; 30202 印刷费:18.12万元; 30203 咨询费:1.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:2.42万元; 30211 差旅费:5.58万元; 30213 维修(护)费:1.50万元; 30215 会议费:1.42万元; 30217 公务接待费:0.40万元; 30226 劳务费:14.46万元; 30228 工会经费:3.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:9.48万元; 3023902 公务用车租车费:4.20万元; 3023999 其他交通费用:0.95万元; 30299 其他商品和服务支出:5.36万元。
2019年机关运行经费预算比2018年减少了11.2%.主要原因是我单位厉行节约取得一定成效,按照财政有关部门要求压缩预算,进一步巩固经费节支成果。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
本部门无绩效项目预算。
楚雄彝族自治州社会科学界联合会
2019年3月12日
监督索引号53230000273200111